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通知公告
三亚市现代服务业产业园管理委员会2014年度部门决算
更新于2015-09-28
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  一、部门概况

  1.部门(单位)职责

  (1)负责贯彻实施国家、省、市发展现代服务业的法律和有关规定;坚持现代服务业发展的正确方向,负责各项优惠政策的落实,为现代服务业的发展创造良好的环境;

  (2)负责在国家产业政策和整体规划指导下,制定海棠湾区内的建设规划和产业发展计划,新城区的开发建设,在市总体规划红线范围内的土地开发、批零、转让等工作;

  (3)负责审批和管理区内的固定资产投资项目;

  (4)负责审查进入开发区的企业资格;

  (5)负责辖区内的统计工作;

  (6)行使市政府授予的其他职权;

  2.部门(单位)构成

  项目建设管理办公室

  产业一局

  招商服务局

  产业二局

  规划建设局

  党政综合办公室

  二、2014年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)收入支出情况说明

  2014年度部门决算收入总计25475.96万元。包括:

  1、财政拨款收入9995.10万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

  2、其他收入67.23万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

  3、年初结转和结余15413.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  2014年度部门决算支出总计18311万元。

  包括:

  1.基本支出520.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

  一般公共服务支出422.21万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

  社会保障和就业支出7.69万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

  住房保障支出42.02万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

  医疗卫生与计划生育支出48.63万元,主要用于本部门人员医保支出。

  2.项目支出17790.46万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

  一般公共服务支出97.02万元,主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

  文化体育与传媒支出80万元,主要用于部门开展宣传项目的支出。

  城乡社区支出17270.21万元,主要用于本单位各个项目的综合支出。

  交通运输支出336万元,主要用于公交公司项目支出。

  其他支出7.22万元。

  (二)财政拨款收入支出情况说明

  2014年度公共预算财政拨款支出13198.47万元,其中:基本支出517.57万元,项目支出12680.90万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

   1.基本支出517.57万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:

  一般公共服务支出419.23万元,主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

  社会保障和就业支出7.69万元,主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

  住房保障支出42.02万元,主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

  医疗卫生与计划生育支出48.63万元,主要用于本部门人员医保支出。

  2.项目支出12680.90万元,主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作发生的支出。其中:

  一般公共服务支出100万元,主要用于机关、及下属单位开展项目活动的项目支出。

  文化体育与传媒支出80万元,主要用于部门开展宣传项目的支出。

  城乡社区支出12493.68万元,主要用于本单位各个项目的综合支出。

  其他支出7.22万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出517.57万元,其中:人员经费484.65万元,公用经费32.92万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

   1.人员经费484.65万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:

  工资福利支出401.89万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助支出82.76万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  2.公用经费32.92万元,主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括:

  商品和服务支出32.82万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

  其他资本性支出0.1万元,反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括:房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

  (四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出181.28万元,各分项支出情况如下:

  1.因公出国(境)费用0万元,本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费181.08万元,其中,公务用车购置支出95.43万元,公务用车运行维护费85.65万元。2014年度本单位购置公务用车12辆,年末公务用车保有量12辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

  3.公务接待费0.2万元,2014年共发生国内公务接待2批次,共13人。主要用于来访人员发生的接待费。

  (五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

  1.上年结转和结余8394.45万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中:

  城乡社区支出8394.45万元,主要用于机关、及下属单位开展基础设施建设项目活动和市政管理的项目支出。

  2.本年收入1825万元,为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中:

  城乡社区支出1825万元,主要用于机关、及下属单位市政管理经费的项目支出。

  3.基本支出0万元,为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。

  4. 项目支出5044.43万元,为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中:

  城乡社区支出5044.43万元,主要用于机关、及下属单位开展基础设施建设项目活动和市政管理的项目支出。

  5.年末结转和结余5175.03万元,为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中:

  城乡社区支出5175.03万元,主要用于机关、及下属单位开展基础设施建设项目活动和市政管理的项目支出。



附表:1.收入支出决算总表

        2. 收入决算表

          3. 支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

          6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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