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通知公告
三亚市现代服务业产业园管理委员会2015年度部门决算
更新于2016-09-16
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一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

1)负责贯彻实施国家、省、市发展现代服务业的法律和有关规定;坚持现代服务业发展的正确方向,负责各项优惠政策的落实,为现代服务业的发展创造良好的环境;
    2)负责在国家产业政策和整体规划指导下,制定海棠湾区内的建设规划和产业发展计划,新城区的开发建设,在市总体规划红线范围内的土地开发、批零、转让等工作;
    3)负责审批和管理区内的固定资产投资项目;

4)负责审查进入开发区的企业资格;

5)负责辖区内的统计工作;

6)行使市政府授予的其他职权;

2.部门(单位)构成

党政综合办公室

规划建设局

招商服务局

项目建设管理办公室

产业一局

产业二局

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明
    2015年度部门决算收入总计2,686.63万元,支出总计2,633.35万元。与2014年度相比,收、支总计各减少  10062.33万元,下降73.83%。

(二)2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计2,686.63万元,其中:财政拨款收入2,686.63万元,占100%;事业收入0.00万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,633.35万元,其中:基本支出616.63万元,占23%;项目支出2,016.72万元,占77%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算2,686.63万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)9995.10万元,下降73.12%。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1,963.35万元,占本年支出合计的75%。与2014年度相比,财政拨款支出增加(减少)6190.7万元,下降68.28%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出1,963.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出580.92万元,占30%;社会保障和就业(类)支出19.75万元,占0.1%;医疗保障(类)支出65.21万元,占0.3%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2015年度财政拨款支出年初预算为2686.03万元,支出决算1,963.35万元,完成年初预算的73%。

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为580.92万元,支出决算为580.92万元,完成年初预算的100%。

2)社会保障和就业支出(类)年初预算为19.75万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的100%。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为65.21万元,支出决算为65.21万元,完成年初预算的100%。

4)城乡社区支出(类)年初预算为1970万元,支出决算为1916.72万元,完成年初预算的97%。

5)住房保障支出(类)年初预算为50.75万元,支出决算为50.75万元,完成年初预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出616.63万元,其中:人员经费465.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费53.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.56万元,支出决算为79.54万元,完成预算的127%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.75万元,完成预算的0.8%;公务用车购置及运行费支出决算为72.79万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费支出比重大。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少101.75万元,下降56.13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.75万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少108.29万元,下降59.8%;公务接待费支出决算无增减。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是安排两次出国任务;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是未购置公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.75万元,占10%;公务用车购置及运行费支出决算72.79万元,占90%;公务接待费支出决算0.00万元,0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:1、赴英国、德国、瑞士出国考察费用支出2.08万元,2、出席沃尔沃帆船接旗仪式出国考察费用支出4.67万元。

2)本年公务用车保有量10辆,公务用车购置及运行费支出72.79万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行支出72.79万元,运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。

3)公务接待费支出0.00万元,共接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

附表: 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)