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三亚市现代服务业产业园管理委员会2017年市本级部门预算说明(一)
更新于2017-02-10
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 2017年

三亚市现代服务业产业园管理委员会

部门预算

 

目录

第一部分  三亚市现代服务业产业园管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算三公经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分   三亚市现代服务业产业园管理委员会概况

一、 主要职能

    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和有关规定;

  (二)负责编制园区建设产业发展的各项规划,制定园区的管理办法,并组织实施;

  (三)负责各项优惠政策的落实,为发展创造良好的环境,负责项目招商,在市总体规划红线范围内的土地开发、批零、转让等工作;

  (四)负责审批管理区的固定资产投资项目;

  (五)负责审查进入园区的企业资格;

  (六)负责辖区内的统计工作;

  (七)上级党委、政府和有关职能部门授予或委托的其他职权;

  (八)承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

    纳入三亚市现代服务业产业园管理委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 党政综合办公室

2. 产业一局

3. 产业二局

4. 招商服务局

5. 规划建设局

6. 项目建设管理办公室

第二部分  2017年部门预算表

详见2017年部门预算表。

第三部分   三亚市现代服务业产业园管理委员会2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2991.98万元。其中,收入总计0万元;支出总计2991.98万元,包括一般公共预算本年收入2021.98万元,政府性基金预算本年收入970万元;。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款2021.98万元,比上年执行数减少196.72万元,主要是综合事务经费减少200万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出583.72万元,占28.87%;社会保障和就业支出58万元,占2.87%;医疗卫生与计划生育支出64.96万元,占3.21%;城乡社区支出1253万元,占61.97%;住房保障支出62.3万元,占3.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为583.72万元,比上年执行数增加31.56万元,主要是工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为58万元,比上年执行数减少40.2万元,主要是政策调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为47.70万元,比上年执行数增加1.64万元,主要是正常调增

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为17.26万元,比上年执行数增加2.66万元,主要是正常调增

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为153万元,比上年执行数增加3万元,主要是增加办公设备购置。

6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年预算数为1100万元,比上年执行数减少200万元,主要是减少支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为62.3万元,比上年执行数增加4.62万元,主要是正常调增

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出为768.98万元,其中:

人员经费721.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费47.76万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、2017“三公”经费预算情况说明

2017“三公”经费预算数为62.56万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费62.56万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费62.56万元)主要是根据实际情况调整

公务接待费0万元,上年减少38.76万元,主要是根据实际情况调整